華為監(jiān)管的三層防線（序）...................吳術(shù)淵

引入IBM的內(nèi)控體系和IIA（國際內(nèi)審師協(xié)會）風(fēng)險三層防線

三層防線在華為全面落地

有效發(fā)揮第三層防線的作用和價值................吳術(shù)淵

全面規(guī)劃、開展打分審計，助力內(nèi)控建設(shè)，促進(jìn)主官/主管當(dāng)責(zé)

堅持反腐、反造假的審計調(diào)查，守住底線，建立冷威懾

開展一把手任期審計，導(dǎo)向自律、求真、當(dāng)責(zé)與時俱進(jìn)，擁抱數(shù)字化變革

合力邁向內(nèi)控基本滿意.............. 黃　霞　李　荔

削足適履：穿上IBM鞋

起步即飛躍

徘徊與進(jìn)步

解決最后一公里走向基本滿意

讓人人感到自然的干部任期審計.... 王克祥　鄧豐義　胡蓉　林健

把權(quán)力關(guān)在籠子里，保護干部、保護公司

積跬步以至千里，積小流以成江海

干部監(jiān)管是對干部最大的愛護

守底線強威懾，嚴(yán)懲重大違規(guī)不動搖

舉一綱而萬目張，約束邊界，聚焦重點

不讓堡壘從內(nèi)部攻破..................莫　軍　王德榮　李　猛

干部腐敗危害大，公司絕不允許高層干部腐化

意識薄弱，被合作方拉下馬

勿以惡小而為之

監(jiān)守自盜，伸手必被捉

保護公司無形資產(chǎn)，任重道遠(yuǎn)

遵從當(dāng)?shù)胤�律，提升全球的起訴、司法能力

我們不需要虛假的繁榮......... 嚴(yán)中園　楊杏玲　王潤生　趙明

嚴(yán)查管控漏洞，確保業(yè)務(wù)真實

公司重申反對造假，員工申報輕裝上陣

反對業(yè)務(wù)造假已深入人心，但依然任重道遠(yuǎn)

守護 網(wǎng)絡(luò)安全審計的故事................. 曹　宇　賴柳娟

從一份聲明說起

你們懂網(wǎng)絡(luò)安全嗎

為產(chǎn)品安全保駕護航

優(yōu)等生曾經(jīng)也不達(dá)標(biāo)

業(yè)務(wù)不再害怕審計，審計亦是老師

深入業(yè)務(wù)查風(fēng)險，助力風(fēng)控新起航

企業(yè)業(yè)務(wù)內(nèi)審實踐................王　康

給揚帆起航的企業(yè)BG打了一針鎮(zhèn)定劑

企業(yè)審計初期體驗的苦惱

走進(jìn)企業(yè)江湖，探究風(fēng)險拼圖，揭示內(nèi)控嚴(yán)峻狀況

牽引三層防線形成合力，開啟企業(yè)內(nèi)控新航程

后記：一次難得的訓(xùn)戰(zhàn)經(jīng)驗

讀懂終端業(yè)務(wù)看風(fēng)險，貼近管理做審計

終端業(yè)務(wù)內(nèi)審實踐................. 王述偉

沉下去，讀懂終端業(yè)務(wù)，動態(tài)識別風(fēng)險

走出去，了解行業(yè)規(guī)則

確認(rèn)第三方費用真實性

鉆進(jìn)去，識別新業(yè)務(wù)流程盲區(qū)

項目群運作，一個問題，一類解決

管理互動，共建內(nèi)控場

科學(xué)精準(zhǔn)反腐，遏制規(guī)模腐敗

財經(jīng)流程內(nèi)控之所見.......................于立帥

資金安全是紅線

對準(zhǔn)財報真實，促進(jìn)財報內(nèi)控提升

依法納稅是公司對稅務(wù)管理的最基本要求

以查促建，研發(fā)內(nèi)控持續(xù)提升........................趙　明

新物料選型，防范技術(shù)變現(xiàn)

實物安全，關(guān)注風(fēng)險變化

外包合作，回歸業(yè)務(wù)本質(zhì)

費用支出，符合授權(quán)和導(dǎo)向

陽光之下無死角.........................孫化石

敬畏規(guī)則與對結(jié)果負(fù)責(zé)

規(guī)則控制不了所有風(fēng)險

緊跟業(yè)務(wù)發(fā)展，感知業(yè)務(wù)動態(tài)

采購監(jiān)管不放松

深耕后勤業(yè)務(wù)審計，保障糧草先行...楊新證　文　源　黃森華

風(fēng)險導(dǎo)向的華為基建審計實例

保障糧草安全的行政后勤服務(wù)審計

世界很大，我們一起走過...................... 黃萬能　楊杏玲

探索篇

建設(shè)篇

提升篇

挑戰(zhàn)篇

因為熱愛，所以選擇.......... 余才盛　廖湘琴　王　涵　王少石

追逐夢想的光

心在一藝，其藝必工；心在一職，其職必舉

執(zhí)著擔(dān)當(dāng)，于逆境見柔韌

一次機緣巧合的轉(zhuǎn)身

惟變所出，萬變不從

建設(shè)以多產(chǎn)糧食為中心的內(nèi)審變革記... 周樹平　賴柳娟

漸進(jìn)優(yōu)化，還是變革？

冷威懾，還是多產(chǎn)糧？

內(nèi)外求索，暢想變革藍(lán)圖

風(fēng)險導(dǎo)向

天空之眼

從單兵作戰(zhàn)到支撐群體作戰(zhàn).............. 李海平　王潤生

從海平法到武林秘笈

為業(yè)務(wù)健康發(fā)展保駕護航

數(shù)字化、智能化審計新篇章

....... 張文昊　鄧一達(dá)　戴　斌　江功鎂 孫化石　葉鄭彥　董為

打通權(quán)限和數(shù)據(jù)的權(quán)限通道，構(gòu)建審計數(shù)字黑土地

聚焦主業(yè)務(wù)場景，壟高畦低種好菜

從百花齊放到樂高積木，標(biāo)準(zhǔn)化建模組合應(yīng)用

火眼金睛、不用休息的審計機器人

我們還在路上