項目一 內部控制基礎知識
任務一 內部控制認知
任務二 內部控制規(guī)范體系
任務三 內部控制制度設計
項目二 內部控制方法
任務一 不相容職務分離控制
任務二 授權審批控制
任務三 會計系統(tǒng)控制
任務四 財產(chǎn)保護控制
任務五 全面預算控制
任務六 運營分析控制
任務七 績效考評控制
項目三 內部環(huán)境控制
任務一 組織架構控制
任務二 發(fā)展戰(zhàn)略控制
任務三 人力資源控制
任務四 社會責任控制
任務五 企業(yè)文化控制
項目四 資金活動控制
任務一 資金活動控制概述任務二 資金活動業(yè)務流程
任務三 資金活動主要風險與控制措施
任務四 資金活動控制制度設計
項目五 銷售業(yè)務控制
任務一 銷售業(yè)務控制概述
任務二 銷售業(yè)務流程
任務三 銷售業(yè)務主要風險與控制措施
任務四 銷售業(yè)務控制制度設計
項目六 采購業(yè)務控制
任務一 采購業(yè)務控制概述
任務二 采購業(yè)務流程
任務三 采購業(yè)務主要風險與控制措施
任務四 采購業(yè)務控制制度設計
項目七 成本費用控制
任務一 成本費用控制概述
任務二 成本費用業(yè)務流程
任務三 成本費用主要風險與控制措施
任務四 成本費用控制制度設計
項目八 資產(chǎn)管理控制
任務一 資產(chǎn)管理控制概述
任務二 資產(chǎn)管理業(yè)務流程
任務三 資產(chǎn)管理主要風險與控制措施
任務四 資產(chǎn)管理控制制度設計
項目九 工程項目控制
任務一 工程項目控制概述
任務二 工程項目業(yè)務流程
任務三 工程項目主要風險與控制措施
任務四 工程項目控制制度設計
項目十 研究與開發(fā)控制
任務一 研究與開發(fā)控制概述
任務二 研究與開發(fā)業(yè)務流程
任務三 研究與開發(fā)主要風險與控制措施
任務四 研究與開發(fā)控制制度設計! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ２４６
項目十一 擔保業(yè)務控制
任務一 擔保業(yè)務控制概述
任務二 擔保業(yè)務流程
任務三 擔保業(yè)務主要風險與控制措施
任務四 擔保業(yè)務控制制度設計
項目十二 財務報告控制
任務一 財務報告控制概述
任務二 財務報告業(yè)務流程
任務三 財務報告主要風險與控制措施
任務四 財務報告控制制度設計
參考文獻